Déclaration des taxes sur le visa H1B – le guide ultime

À propos du visa H1B

Le visa H1B permet aux travailleurs qualifiés possédant une expertise spécialisée de vivre aux États-Unis pendant trois ans (plus tard, il peut être prolongé de trois ans supplémentaires) et de travailler pour un employeur parrain.

Pour postuler, vous avez besoin de connaissances spécialisées et d’un baccalauréat ou d’une expérience de travail équivalente dans des domaines tels que la médecine, les sciences, les mathématiques, les technologies de l’information, l’architecture, la finance et la comptabilité.
Vous pouvez en savoir plus sur l’admissibilité au visa H1B, le processus de demande et la durée du visa ici.

Obligations fiscales pour les visas H1B

Quel est le taux d’imposition pour les titulaires de visas H1B?

La réponse à cette question dépend de votre niveau de revenu.

Si vous travaillez aux États-Unis en tant que travailleur H1B, vous pouvez vous attendre à payer entre 20 et 40% de votre salaire en taxes fédérales, étatiques et locales.

Ces taxes comprendront:

• Impôt fédéral sur le revenu
• Impôt local sur le revenu (selon l’endroit où vous vivez)
• Impôt fédéral sur le revenu (selon l’endroit où vous vivez)
• Impôt fédéral sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie – (FICA)

Tout en vivant aux États-Unis, vous pouvez également payer l’impôt foncier, la taxe de vente, l’impôt sur les gains en capital, les droits de mutation, les droits de succession ou de succession, la taxe d’hôtel ou d’hébergement, la taxe sur l’essence et plus encore.

Sécurité sociale fédérale et Assurance-maladie (FICA)

Ces taxes sont des dispositions relatives aux pensions et aux soins de santé pour la retraite.

6.2% de votre salaire brut sera déduit pour la sécurité sociale et 1,45% pour l’assurance-maladie et votre employeur cotisera le même montant.

Selon la convention fiscale que les États-Unis ont avec votre pays d’origine, dans certains cas, vous pouvez recevoir la sécurité sociale après votre départ.

En savoir plus sur l’exonération fiscale FICA pour les non-résidents ici.

Impôt fédéral sur le revenu sur un visa H1B

Si vous êtes un non-résident et que vous travaillez aux États-Unis avec un visa H1B, vous serez imposé sur l’argent que vous gagnez aux États-Unis, au même taux que les citoyens américains. Vous êtes obligé de produire une déclaration de revenus américaine (formulaire 1040NR), mais vous ne pouvez pas demander les mêmes déductions que les citoyens américains.

Si vous devenez résident des États-Unis, vous aurez accès à ces déductions, mais vous serez également facturé sur votre revenu mondial.

Votre niveau de revenu détermine le taux d’imposition, qui varie de 10% à 39,6%. Les États-Unis ont des « parenthèses marginales » progressives. La plupart des détenteurs de visas H1B paient entre 20 et 35% de leur revenu.

Tranches d’imposition fédérales 2020

Impôt local sur le revenu

Certaines villes ont un impôt local sur le revenu, qui varie entre 1 et 4% de votre revenu brut. Cette taxe sera retenue par votre employeur et il est très important que votre adresse sur votre W4 soit correcte, sinon vous risquez de payer une taxe locale incorrecte.

Pendant la saison des impôts, vous devrez peut-être produire une déclaration de revenus locale (le cas échéant), et Sprintax peut vous aider!

Si vous avez des questions fiscales, vous pouvez toujours contacter notre assistance par chat en direct 24h / 24 et 7j / 7.

Impôt sur le revenu de l’État

Le montant que vous paierez dépend entièrement de l’État dans lequel vous travaillez. La taxe sera retenue par votre employeur. Cette taxe varie généralement de 0 à 10% de votre revenu brut. Il en va de même pour les citoyens et les non-citoyens. Certains États n’ont pas d’impôt sur le revenu des particuliers, ce sont le Wyoming, Washington, l’Alaska, la Floride, le Dakota du Sud, le Texas et le Nevada. De plus, le Tennessee et le New Hampshire ne taxent que les intérêts et les dividendes au niveau de l’État.

De janvier à avril (pendant la saison des impôts), vous devrez produire une déclaration de revenus de l’État. Vous pouvez également déposer une extension et changer la date d’échéance en octobre à la place.

Je vis dans un état et travaille dans un autre. Comment cela affecte-t-il mes impôts?

Dans une telle situation, vous devrez peut-être produire des déclarations de revenus dans les deux États et vous paierez généralement l’impôt le plus élevé des deux États.

La bonne nouvelle est que Sprintax peut vous aider avec vos déclarations de revenus multi-États. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter notre assistance par chat en direct 24h / 24 et 7j / 7.

Déclaration d’impôts sur H1B

Déterminez votre statut de résidence avec le test de présence substantielle

Il existe deux types d’étrangers à des fins fiscales – les étrangers résidents et non résidents. Afin de déposer vos impôts, vous devez déterminer votre statut de résidence avec le test de présence substantielle et Sprintax peut le faire pour vous. Le test est appliqué année par année civile.

Les étrangers résidents sont imposés de la même manière que les citoyens américains sur leurs revenus mondiaux, tandis que les étrangers non résidents ne sont imposés que sur les revenus provenant de sources américaines.

Rassemblez vos documents fiscaux

Vous aurez besoin de votre Carte de sécurité sociale et de tous les formulaires fiscaux tels que W-2, formulaires série 1099, compte de résultat de placement et autres informations sur les revenus.

Si vous êtes un résident du Canada, du Mexique, de la Corée du Sud ou un étudiant ou un apprenti en entreprise de l’Inde, vous pourriez avoir le droit de réclamer des crédits supplémentaires dus aux résidents américains uniquement comme des crédits pour enfants. Si vous souhaitez demander l’une des déductions fiscales des résidents, vous devez sauvegarder vos demandes avec des reçus pour les frais de garde d’enfants, les frais d’études et les autres reçus applicables.

Comment produire vos impôts

Lorsque vous êtes prêt avec tous les documents requis, vous pouvez procéder à la production de votre déclaration de revenus.

Si vous êtes un visiteur temporaire aux États-Unis avec un visa de travail H1B, vous pouvez déposer vos impôts directement vous-même. Sinon, si vous souhaitez de l’aide avec toutes ces formalités administratives délicates, Sprintax peut préparer votre déclaration de revenus pour vous!

Préparez votre déclaration de revenus des Non-résidents américains avec Sprintax!

Puis-je déposer conjointement avec mon conjoint?

Si vous avez été marié au cours de l’année d’imposition, vous n’avez pas la possibilité de produire une déclaration conjointement avec votre conjoint si vous êtes tous les deux des étrangers non résidents, et le statut d’étranger non résident marié est également traité comme un célibataire.

Cela signifie que votre conjoint a les mêmes obligations de déclaration que vous aurez.

Puis-je réclamer les personnes à charge sur ma déclaration de revenus?

Les non-résidents ne sont pas autorisés à réclamer les personnes à charge dans leur déclaration de revenus. Cependant, les résidents du Canada, du Mexique, de la Corée du Sud et certains apprentis en affaires ou étudiants de l’Inde peuvent demander des crédits d’impôt pour enfants pour les membres de leur famille si certaines conditions sont remplies.

Si vous souhaitez demander une personne à charge, vous devez remplir le formulaire 1040 NR, car l’exemption ne peut pas être prise sur le formulaire 1040NR-EZ.

Pour plus d’informations sur les exonérations fiscales & déductions pour les membres de la famille, veuillez consulter ici.

Qui peut m’aider avec ma préparation de la taxe H1B?

Si vous êtes un étranger non résident avec un visa H1B aux États-Unis, Sprintax peut vous aider dans la préparation de votre déclaration de revenus.

Créez simplement votre compte et en quelques minutes, vous serez prêt à imprimer vos déclarations de revenus!

Avec Sprintax, vous pouvez:

• préparez facilement votre déclaration de revenus, car Sprintax est le seul logiciel en ligne pour les non-résidents
• discutez avec des agents qualifiés 24h /24, 7j / 7
• obtenez le remboursement d’impôt maximum et profitez de tous les droits d’impôt

Les impôts peuvent être amusants!

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